Організація та впровадження діяльності комп’ютерного клубу

Резюме
Даний бізнес-план являє собою проект організації комп’ютерного клубу «Віртал» за адресою м. Іллінці вул. Леніна 45. Специфічною рисою планованого клубу буде наявність доступу в Інтернет і користування іграми. Проектований клуб буде мати 10 потужних комп’ютерів, обладнаних 256-мегабайтовими відео картами, модемами.
У клубі будуть працювати висококваліфіковані адміністратори, а також охоронці, які будуть забезпечувати безпеку клієнтів і майна клубу.
Аналіз ринку показав, що знаходження поруч із клубом навчального закладу Іллінецький Аграрний коледж, повинен забезпечити величезний попит на пропоновані клубом послуги.
Для реалізації проекту планується взяти кредит у Банку «Приват Банк» у розмірі 60000 грн. строком на 2 роки під 18% річних.
Передбачуваний клуб має широкі перспективи. У випадку стабільного одержання запланованого прибутку вже через кілька років він буде мати можливість відкрити свої філії.

Опис підприємства

Основний вид діяльності — надання комп’ютерів із установленими на них сучасними іграми, додатковий вид — надання послуг Інтернету, запис дисків.
Засновниками фірми є
1. Левківський С. В.
2. Командир С. П.
Даний проект планується реалізувати з утворенням юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Для успішної роботи клубу будуть потрібні наступні працівники
1. Директор
2. 3 адміністратори комп’ютерного залу
3. 1 охоронець
4. Прибиральниця

Аналіз сильних і слабких сторін

Як і будь-яка фірма ТОВ «Віртал» має свої сильні й слабкі сторони. Їхній аналіз наведений у таблиці №1.
Таблиця №1 Аналіз сильних і слабких сторін ТОВ «Віртал»

Сильні сторони
Слабкі сторони

Високопродуктивні комп’ютери
Багато конкурентів по місту

Мало конкурентів у даному районі
Негативне відношення громадськості

Наявність інтернету

Під високопродуктивністю комп’ютерів розуміється
1. Наявність великої оперативної пам’яті (2 гігабайти)
2. Місткість жорсткого диска до 300 гігабайт.
3. Відеокарта з пам’яттю 256 мегабайта.
4. Процесор з тактовою частотою до 2000 Мг.
Наявність Інтернету надає планованому комп’ютерному клубу статус Інтернет-клубу.
Опис послуги
Основна послуга комп’ютерного клубу — комп’ютерні ігри та доступ в Інтернет мережу.
У клубі «Віртал» будуть запропоновані наступні основні ігри
1. Counter-Strike
2. Lineage 2
3. GTA 3
4. Call Of Duty 4 Modern Warfare
5. Quake 3
6. Starcraft 3
7. Hitman 2
8. Max Payne
9. FIFA 2009
10. Red Alert 2
11. Cossacks
12. Need for Speed 5
13. Red Faction 2
14. Unreal Tournament
Оскільки щодня у світі з’являється кілька нових ігор, то, імовірно, асортименти пропонованих у клубі ігор не буде строго чітким і буде щораз обновлятися.
Так само, як і у будь-якому іншому клубі, в «Віртал» будуть надаватися для перегляду й прослуховування безліч кінофільмів, роликів і музичних композицій. Доступ до мережі Інтернет буде надано «ОГО!» від Укртелеком.
Вартість всіх надаваних клубом послуг наведена в таблиці № 2.

Таблиця № 2. Вартість послуг комп’ютерного клубу «Віртал»


Найменування послуги
Період
Мінімальний розмір у годинах
Вартість, грн.

1
Комп’ютерні ігри
з 9 00 до 23 00 годин
1год
2.00грн

2
Комп’ютерні ігри
з 23 00 до 9 00 годин
нічний тариф
10.00грн

3
Інтернет
з 9 00 до 23 00 годин
1год
3.50грн

6
Інтернет
з 23 00 до 9 00 годин в
нічний тариф
10.00грн

Маркетингове дослідження ринку
Обраний нами район представляється найбільш привабливим, оскільки тут розташована безліч як багатоповерхових, так і приватних будинків, а також Іллінецький Аграрний коледж.
Єдиний існуючий у цьому районі комп’ютерний клуб «Vega» має всього 6 застарілих машин, маленьке приміщення й не надає послуг Інтернету.
Близькість коледжу обрана не випадково, оскільки із всезростаючим значенням Інтернету, як потужного пошукового каналу інформації, популярність Інтернет-клубу згодом буде безсумнівно підвищуватися.
Виробничий план
Для створення клубу буде потрібно опалювальне приміщення площею не менш 30 кв. метрів, а також комп’ютери, меблі, кондиціонер. Постачальником комп’ютерного устаткування виступить сервіс-центр «Rim», розташований за адресою м. Дніпропетровськ, Тополь-I, пер. Джінчарадзе 12, тел.(0562) 360-300, електронна адреса WWW.RIM2000.COM, E-mail company@rim2000.com.
Вартість і характеристика комп’ютерної техніки наведена в таблиці №5.

Таблиця № 5. Характеристика й вартість комп’ютерної техніки


Найменування
Характеристика
Кількість, шт.
Вартість 1 од., грн.
Загальна вартість, грн.

1
Процесор
Intel BX80570E8500 Core™2 Duo E8500 3.16GHz/6MB/1333MHz
10
208
2080

2
Материнська плата
Intel DX58SO X58 / ICH10R, ATX, 4*DDR3, 2*PCI Ex2.0, RAID, eSATA II, 1394a, 7.1Ch, GbLAN
10
550
5500

3
Пам’ять
Kingston KVR400D2D4R3/2G 2GB DDR2 400 ECC Registered Dual Rank, x8
10
150
1500

4
Вінчестер
300 Gb
10
400
4000

5
Відео
512 Mb Ge-F mx-9500
10
650
6500

6
DVD-RW
ASUS DRW-2014L1T/-20B1LT DVD+-R/RW 20x/20x/14x, SATA, LightScribe,
1
120
120

7
Монітор
15’’ LG 500E
10
800
8000

8
Клавіатура
AT
10
35
350

9
Миша
EasyMouse Genius NetScroll+ PS/2
10
25
250

10
Коврик під мишу
пластиковий
10
10
100

11
Мережне встаткування
E-net HUB 10Base 16-port Genius
2
250
500

12
Мережна плата
Complex RL RF-100TX PCI 100mBs
10
75
1500

13
Модем
D-Link DSL-2500U/BRU/D Ethernet ADSL/ADSL2/ADSL2+Modem +Router w/splitter (Broadcom)
10
143
1430

14
Мережний фільтр
Tripp Lite (5 троянд., 3 м.)
10
34
340

ВСЬОГО
32170

Приміщення буде орендоване в гр. Ващенко А. К. За узгодженням сторін на договірній основі вартість оренди щомісяця буде дорівнювати 300 грн. Дане приміщення зараз пустує. Раніше в ньому розташовувався магазин. Саме приміщення перебуває у відмінному стані й не вимагає ремонту.
Спеціальні меблі для клубу планується придбати в торговому домі «Світ меблів». Витрати на її покупку відбиті в таблиці № 6.
Таблиця № 6. Витрати на покупку меблів


Найменування
Кількість, шт.
Вартість
Загальна вартість

1
Спеціальні столи
11
500
5500

2
Крісла
25
100
2500

3
Вішалка
2
200
400

Разом
8400

Крім цього на вимогу міської санітарно-епідеміологічної станції кожен комп’ютерний клуб повинен мати гарну вентиляцію, у зв’язку із чим буде придбаний кондиціонер. Всі інші необхідні витрати на облаштованість клубу «Віртал» показані в таблиці № 7.
Таблиця № 7. Додаткові витрати на облаштованість клубу «Віртал»


Найменування
Кількість, шт.
Вартість
Загальна вартість

1
Кондиціонер «LG E-056»
1
2690
2690

2
Вогнегасник
1
230
230

3
Настінні годинники
1
50
50

4
Туалетні аксесуари
1
590
590

5
Освітлювальні лампи
3
100
300

6
Телефон «Samsung»
1
679
679

РАЗОМ
4539

Організаційний план
Директором клубу за рішенням загальних зборів засновників буде Левківський С. В. У його основні обов’язки входить
1. Організація роботи клубу таким чином, щоб діставати максимальний прибуток при мінімальних витратах часу й капіталу;
2. Планування й координування роботи підлеглих;
3. Своєчасне й повне надання звітності про діяльності фірми її засновникам.
Операторський відділ буде складатися з 3 операторів комп’ютерного залу, що працюють позмінно (1 день роботи й 2 дні відпочинку). В обов’язку оператора входить
1. Підтримка безперебійного процесу роботи комп’ютерної техніки;
2. Допомога клієнтам у випадку виникнення ускладнень у ході налагодження ігрового процесу;
3. Прийняття повної матеріальної відповідальності за довірену йому апаратури у випадку її ушкодження або крадіжки.
Професійні вимоги до оператора комп’ютерного залу
1. Мінімальне знання комп’ютера як користувача, так і з боку технічного фахівця;
2. Знання основних комп’ютерних ігор, уміння їх налаштовувати;
3. Наявність практичних навичок роботи в Інтернеті.
Робота охоронців також буде позмінної, але з меншим інтервалом вихідних днів, чим в операторів. У процесі роботи охоронець повинен
1. Стежити за дотриманням порядку в клубі;
2. Нести повну матеріальну відповідальність у випадку крадіжки або псування меблів, що перебуває в клубі.
Під обслуговуючим персоналом мається на увазі наявність у клубу власної прибиральниці, обов’язком якої є підтримка чистоти й порядку як усередині приміщення, так і на прилягаючій до нього території.
Найм усього персоналу буде провадитися на конкурсній основі й з обов’язковою особистою співбесідою.
Фінансовий план

Для розрахунку фінансових показників необхідно в першу чергу визначити загальну суму первісних витрат (табл. 10), які понесуть засновники для організації ТОВ «Віртал». Із всіх необхідних для цього елементів залишилося обчислити фонд заробітної плати (див. табл. 8 й 9)
Таблиця 8 Розрахунково-платіжна відомість ТОВ «Віртал»


Посада
Оклад

1
Директор
2500

2
Оператор 1
600

3
Оператор 2
600

4
Оператор 3
600

5
Охоронець
700

6
Прибиральниця
200

РАЗОМ
5200

Таблиця 9 Фонд заробітної плати ТОВ «Віртал»


Посада
Місячна з/п, грн
Річна з/п, грн

1
Директор
2500
30000

2
Оператор 1
600
7200

3
Оператор 2
600
7200

4
Оператор 3
600
7200

5
Охоронець
700
8400

6
Прибиральниця
200
2400

РАЗОМ

62400

Таблиця 10 Загальні організаційні витрати проекту


Стаття витрат
Сума, грн.

1
Оренда приміщення
300

2
Закупівля комп’ютерної техніки
32170

3
Закупівля й установка меблів
8400

4
Додаткові витрати на облаштованість
4539

5
Заробітна плата працівників
5200

РАЗОМ
50609

У такий спосіб планується взяти кредит у розмірі 60000 грн. Основна інформація про кредит і кредитора представлена в таблиці № 11.

Таблиця №11. Інформація про кредит і кредитора


Кредитор
Сума кредиту,
Строк у місяцях
Річний відсоток

1
Банк «Приват Банк»
60000
24
18%

Щодня клуб планує одержувати до 60 гривень з одного комп’ютера. У загальному із всіх 9 машин за місяць виходить 16000 грн. Крім цього планується, що за додаткову діяльність (пошук рефератів та ін..) «Віртал» буде виручати до 500 грн. на місяць.
В обов’язковому порядку клуб буде мати наступні витрати таблиця № 12
Таблиця 12 Прибуток і збитки ТОВ «Віртал» за 1 рік


Найменування статті
Сума, грн.

1
Виторг від основної діяльності
192000

2
Виторг від додаткової діяльності
6000

3
Валовий виторг
198000

4
Оренда приміщення
3600

5
Витрати на заробітну плату співробітників
62400

6
Комунальні послуги
6000

7
Платежі по кредиту
40800

8
Валові витрати
112800

9
Чистий прибуток
85200[1]

20% (17040) Від отриманого чистого прибутку буде відправлено в резервний фонд фірми, а інша частина буде розділена між засновниками товариства.

Висновок

Проведені фінансові розрахунки показали, що представлений проект може бути реально здійснений і здатний принести його засновникам і кредиторам нормальний прибуток.
Строк окупності проекту 24 місяця. Проведений аналіз ринку говорить про те, що сегмент, на який орієнтована діяльність створюваного клубу, на сьогоднішній день, у даному районі міста практично вільний, що дозволяє розраховувати на те, що послуги створюваного ТОВ будуть користуватися стійким попитом, з тенденцією росту в міру розвитку діяльності й розширення номенклатури надаваних послуг.

[1] Без урахування витрат на податки;